一、監(jiān)測方案制定情況

(1)監(jiān)測方案的內容是否完整:包括單位基本情況，監(jiān)測點位及示意圖、監(jiān)測指標、執(zhí)行標準及其限值、監(jiān)測頻次、采樣和樣品保存方法、監(jiān)測分析方法和儀器、質量保證與質量控制。

(2)監(jiān)測點位及示意圖是否完整。

(3)監(jiān)測點位數(shù)量是否滿足自行監(jiān)測要求。

(4)監(jiān)測指標是否滿足自行監(jiān)測的要求。

(5)監(jiān)測頻次是否滿足自行監(jiān)測的要求。

(6)執(zhí)行的排放標準是否正確。

(7)樣品采樣和保存方法選擇是否合理。

(8)監(jiān)測分析方法選擇是否合理，是否優(yōu)先執(zhí)行國家或行業(yè)分析方法標準的。

(9)監(jiān)測儀器設備(含輔助設備)選擇是否合理。

(10)是否有相應的質控措施(包括空白樣、平行樣、加標回收或質控樣、儀器校準等)。

二、自行監(jiān)測開展情況

1、基礎考核：

(1)排污口是否進行規(guī)范化整治，是否設置規(guī)范化標識，監(jiān)測斷面及點位設置是否符合相應監(jiān)測規(guī)范要求。

(2)是否對所有監(jiān)測點位開展監(jiān)測。

(3)是否對所有監(jiān)測指標開展監(jiān)測。

(4)監(jiān)測頻次是否滿足要求。

2、委托手工監(jiān)測：

(1)檢測機構的能力項能否滿足自行監(jiān)測指標的要求。

(2)排污單位是否能提供具有CMA資質印章的監(jiān)測報告。

(3)3 報生質是且丕管會要求

(4)采用的監(jiān)測分析方法是否符合要求。

3、排污單位手工自測：

(1)采用的監(jiān)測分析方法是否符合要求。

(2)監(jiān)測人員是否具有相應能力(如:技術培訓考核等自認定支撐材料)，是否具備開展自行監(jiān)測相匹配的采樣、分析及質控人員。

(3)實驗室設施是否能滿足分析基本要求，實驗室環(huán)境是否滿足方法標準要求;是否存在測試區(qū)域監(jiān)測項目相互干擾的情況。

(4)儀器設備檔案是否齊全，記錄內容是否準確、完整;是否張貼唯一性編號和明確的狀態(tài)標識;是否存在使用檢定期已過期設備的情況。

(5)是否能提供儀器校驗/校準記錄;校驗/校準是否規(guī)范，記錄內容是否準確、完整

(6)是否能提供原始采樣記錄;采樣記錄內容是否準確、完整，是否至少2人共同采樣和簽字;采樣時間和頻次是否符合規(guī)范要求。

(7)是否能提供樣品分析原始記錄;對原始記錄的規(guī)范性、完整性、邏輯性進行審核

(8)是否能提供質控措施記錄;記錄是否齊全，記錄內容是否準確、完整。

4、自動監(jiān)測：

排污許可證、排污單位自行監(jiān)測技術指南或其他管理規(guī)定，要求安裝自動監(jiān)測設備，排污單位未按要求安裝、聯(lián)網、驗收的。監(jiān)測點位完成率是否滿足要求。

5、廢水自動監(jiān)測

(1)自動監(jiān)測設備的安裝是否規(guī)范:是否符合HJ353等的規(guī)定，采樣管線長度應不超過50m，流量計是否校準。

(2)水質自動采樣單元是否符合HJ 353等規(guī)范要求，應具有采集瞬時水樣、混合水樣、混勻及暫存水樣、自動潤洗、排空混勻桶及留樣功能等。

(3)監(jiān)測站房應不小于15㎡，監(jiān)測站房應做到專室專用，監(jiān)測站房內應有合格的給、排水設施，監(jiān)測站房應有空調和冬季采暖設備、溫濕度計、滅火設備等，每少一處扣0.5分。

(4)設備使用和維護保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內容是否完整。

(5)是否定期進行巡檢并做好相關記錄，記錄內容是否完整。

(6)是否定期進行校準、校驗并做好相關記錄,記錄內容是否完整，核對校驗記錄結果和現(xiàn)場端數(shù)據(jù)庫中記錄是否一致。

(7)標準物質和易耗品是否滿足日常運維要求，是否定期更換、在有效期內，并做好相關記錄，記錄內容是否清晰、完整。

(8)設備故障狀況及處理是否做好相關記錄,記錄內容是否清晰、完整。

(9)對缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時記錄，記錄內容是否完整。

(10)核對標準曲線系數(shù)、消解溫度和時間等儀器設置參數(shù)是否與驗收調試報告。致，是否合理。

6、廢氣自動監(jiān)測

(1)自動監(jiān)測設備的安裝是否規(guī)范: 是否符合HJ75的規(guī)定，采樣管線長度原則上不超過70m，不得有“U”型管路存在。

(2)自動監(jiān)測點位設置是否符合HJ75等規(guī)范要求，手工監(jiān)測采樣點是否與自動監(jiān)測設備采樣探頭的安裝位置吻合。

(3)監(jiān)測站房是否滿足要求，是否有空調、溫濕度計、滅火設備、穩(wěn)壓電源、UPS電源等，監(jiān)測站房應配備不同濃度的有證標準氣體，且在有效期內，標準氣體一般包含零氣和自動監(jiān)測設備測量的各種氣體(SO2、NOX、O2)的量程標氣。

(4)設備使用和維護保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內容是否完整。

(5)是否定期進行巡檢并做好相關記錄，記錄內容是否完整。

(6)是否定期進行校準、校驗并做好相關記錄,記錄內容是否完整，核對校驗記錄結果。和現(xiàn)場端數(shù)據(jù)庫中記錄是否一致。

(7)標準物質和易耗品是否滿足日常運維要求，是否定期更換、在有效期內，并做好相關記錄，記錄內容是否清晰、完整。

(8)對缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時記錄，記錄內容是否完整。

(9)自動監(jiān)測設備伴熱管線設置溫度、冷凝器設置溫度、皮托管系數(shù)、速度場系數(shù)顆粒物回歸方程等儀器設置參數(shù)是否與驗收調試報告一致，量程設置是否合理。

三、監(jiān)測信息公開情況

(1)自行監(jiān)測信息是否按要求公開(自行監(jiān)測方案、自行監(jiān)測結果等)。

(2)公開的排污單位基本信息是否與實際情況一致。

(3)公開的監(jiān)測結果是否與監(jiān)測報告(原始記錄)是否一致。

(4)監(jiān)測結果公開是否及時。

(5)監(jiān)測結果公開是否完整(包括全部監(jiān)測點位、監(jiān)測時間、污染物種類及濃度、標準限值、達標情況、超標倍數(shù)，污染物排放方式及排放去向、未開展自行監(jiān)測的原因、污染源監(jiān)測年度報告等)。

《排污單位自行監(jiān)測監(jiān)督檢查表》